1.熟悉掌握相关财经政策、法令法规、会计制度和学院各项财务制度。

2.根据制度的开支标准，认真审核各类原始凭证的真实性、完整性和合法性，对经济业务内容不详、凭证基本要素不齐全、领报手续不完备的原始凭证，要求用款人按规定更换凭证或补齐项目，完备手续。对不合法的原始凭证要拒绝受理，对违反现行财经政策、法规、财务制度和学院的财务管理实施细则的业务，要拒绝受理。

3.审核报销时,要及时准确冲销应收及暂付款,对无故长期借款不还的,要及时催收。

4.坚持“一支笔”审批原则，严格执行预算,防止超预算使用经费；

5.遵守职业道德，对不能及时办理的业务，要耐心细致的做好解释工作，加强政治理论和专业的学习，努力提高业务素质和服务意识。

6.负责会计月度、季度会计报表等报表的报送工作。

7.负责财务处会计档案的管理工作和财务处文件的分发工作。

8.完成处领导交给的其他工作。